| 20250063 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
553,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 721,43 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
PHM 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 914,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 135,75 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
401,47 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250068 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 318,46 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
123,50 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250048 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
256,14 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Sklopná podpera závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
112,50 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250052 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250053 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250062 |
Nájom trafostanice 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250090 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 228,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250058 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250046 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
335,29 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
107,10 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
