| 20251713 |
Zimné pneumatiky TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
220,00 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251716 |
Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
16 574,25 € |
27.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/2025 |
Ročný servis kotlov a plynových spotrebičov na stredískách SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
4 829,62 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 544/2025 |
Kuchynská linka na mieru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
1 599,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 545/2025 |
Výroba a dodanie skrinky na kuchynský riad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
491,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 548/2025 |
Detektor plynov KD2 s hlavicou a púzdrom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
289,59 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 91/2025/SÚCTt |
Zmluva o dodávke tovaru a poskytovaní služieb v oblasti dodávok hardvérových komponentov alebo hardvérovej podpory |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
33 283,80 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 35 (Zmluva č. 88/2025/SÚCTt) |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 550/2025 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (15) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 935,98 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riadtieľ |
Objednávka |
| 543/2025 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (14) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
35 264,57 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251708 |
Výpočtová technika (HP ProOne 440 G9 AiO 23.8 NT) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 821,60 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251710 |
Fukár Dewalt |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
A-JORVIK s.r.o. |
31418724 |
|
289,98 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251755 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
924,35 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 90/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
45 448,50 € |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
13.05.2026 |
25.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 541/2025 |
Školenie obsluhy plynového a tlakového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REVIZIE TI s.r.o. |
47913771 |
|
160,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 528/2025 |
Výroba a dodanie plachty na posypový materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoplachty Gejza Vajda s.r.o. |
45709068 |
|
6 110,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 542/2025 |
Ročná licencia Visio Plan 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
206,50 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251705 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251704 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251709 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
1 047,60 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
