| 452/2025 |
ubytovanie počas Župnej konferencie cestárov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
44716028 |
|
999,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 446/2025 |
hygienické potreby do zásobníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
4 000,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 445/2025 |
tlačiareň Kyocera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 180,80 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251379 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,36 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251376 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 470,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251375 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251374 |
Vodné, stočné 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251377 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/2025 |
náhradné kované poistky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
86,84 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 444/2025 |
testy na kontrolu prítomnosti drogových látok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
525,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 441/2025 |
licencie M365 Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 024,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 442/2025 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
26.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251373 |
Odborné prehliadky (revízia elektroinštalácie zdvíhacieho zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
162,36 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251371 |
Náhradné kované poistky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
86,84 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251372 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
26.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/2025 |
Stavebný materiál na opravu haly posypového materiálu na stredisku SÚC TTSK Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
138,00 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251362 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251365 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2025 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 043,35 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251363 |
Poskytovanie služieb v oblasti dodávok HW komponentov alebo HW podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251367 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-714,02 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
