| 440/2025 |
Stavebný materiál na opravu haly posypového materiálu na stredisku SÚC TTSK Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
138,00 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251362 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251365 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2025 - 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 043,35 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251363 |
Poskytovanie služieb v oblasti dodávok HW komponentov alebo HW podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251367 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-714,02 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251370 |
Meteostanice GARNI 940 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GARNI technology a.s. |
06339115 |
|
1 673,40 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251364 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
4 332,75 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
234,93 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251369 |
Zvislé dopravné značenie, dodávka a montáž (hranica samosprávneho kraja, hranica okresu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja |
53871103 |
|
4 757,44 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251361 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
25.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/2025 |
vypracovanie vyobrazenia smerových dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 820,36 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 428/2025 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 111,00 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 438/2025 |
drevené hranoly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WANI s.r.o. |
52746615 |
|
662,00 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 434/2025 |
suchý betón B20 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
465,60 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 407/2025 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 151,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251356 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 691,25 € |
24.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251360 |
Odsatie a vývoz žumpy 24 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
400,67 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251359 |
Práce autožeriavom (demontáž oceľovej konštrukcie hangáru) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PRIMASTAV s.r.o. |
36240176 |
|
627,30 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251355 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 793,79 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251366 |
Prírodné kamenivo drvené 8,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
97,35 € |
24.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
