| 20251019 |
Náhradný diel na MB Unimog TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
281,67 € |
29.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 342/2025 |
šalovacie dosky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
234,00 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 345/2025 |
výmena wifi modulu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
60,00 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251004 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia mostného objektu M7278 Cífer-Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251001 |
Dodávka a montáž interiérových žalúzii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
452,92 € |
28.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251000 |
Prírodné kamenivo, drvené 4,580 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
54,65 € |
25.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 337/2025 |
Náhradný diel na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
74,30 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 338/2025 |
Kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,03 € |
24.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 340/2025 |
Suchý betón, cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
340,59 € |
24.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 339/2025 |
Náhradný diel na MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
282,00 € |
24.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 341/2025 |
Pneumatiky Mitas MPT04 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PREMIO AUTO-PNEU-SERVIS s. r. o. |
55474900 |
|
760,00 € |
24.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250996 |
Poplatok za seminár (e-Goverment NANOVO: od 1.10. 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
244,77 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250994 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250997 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
198,03 € |
24.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250998 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
24.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250995 |
Dochádzkový terminál BIOMODULAR EM Marine 8 GB RAM + manipulácia a nastavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 305,00 € |
24.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/2025 |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol. s r.o. |
36266795 |
|
430,00 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 336/2025 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
836,41 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250990 |
Správa z auditu správy registratúry investičného úseku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250991 |
Autobatérie Exide Premium TT782AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
73,40 € |
23.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
