| 123/2025 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
204,18 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 124/2025 |
registrácia na konferenciu FITS 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
80,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 130/2025 |
koše na triedený odpad + plastové stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
676,50 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250281 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
11,70 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 132/2025 |
vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie DDZ - 1.časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
7 134,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 133/2025 |
prenájom DDZ vrátane montáže, údržby a demontáže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
47 190,43 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 131/2025 |
vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie DDZ - 2.časť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
3 776,10 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250265 |
Účastnícky poplatok za registráciu na konferencii FITS 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
80,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/2025 |
hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
11,70 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250266 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250267 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
12.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme časti pozemku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
1 049,56 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
11.03.2026 |
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme časti pozemku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
1 049,56 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
11.03.2026 |
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní stravovacích služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
206 939,20 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
11.03.2026 |
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250276 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
7,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250275 |
Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
313,65 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250262 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 885,77 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250274 |
Vodné vyúčtovanie 09/2024 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
21,25 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250263 |
Hutný materiál potrebný na výrobu zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
987,91 € |
11.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250250 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
