| 20251174 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 71/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
181,30 € |
21.08.2025 |
28.08.2025 |
|
02.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251177 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 375/2025 |
Nože asfaltovej frézy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
615,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 380/2025 |
Nemrznúca zmes do chladičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
146,12 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 30/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
978,50 € |
20.08.2025 |
|
12.03.2028 |
22.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251168 |
Duplikát preukazu strojníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
12,30 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251171 |
Regulátor na tlakovú nádobu 0,4-4bar 14kg/h |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
135,90 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251166 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251167 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251169 |
Vývoz separovaného odpadu 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2025/SÚCTt |
Zmluva o dodávke tovaru a poskytovaní služieb v oblasti dodávok hardvérových komponentov alebo hardvérovej podpory |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
39 524,51 € |
19.08.2025 |
20.08.2025 |
|
19.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2025/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
76 927,41 € |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
20.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 378/2025 |
Licencie Microsoft 365 Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 024,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 399/2025 |
Zaškolenie obsluhy na posuvné brány a auto zdviháky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ORSAF s. r. o. |
52949664 |
|
86,10 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 376/2025 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 019,55 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaiditeľ |
Objednávka |
| 20251152 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251154 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251151 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
219,98 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251158 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
7 289,77 € |
18.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
