| 312/2025 |
ručné, dielenské a pracovné náradie, spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
256,40 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 311/2025 |
autochémia, autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
155,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 313/2025 |
mreža BEGU 500x500 s pántom a dopravou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASUAN a.s. |
36594377 |
|
197,71 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 310/2025 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
452,92 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250944 |
Makadam 16-32 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
29,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250933 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
494,69 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250945 |
Služby pneuservisu TT438BY, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
95,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2025/SÚCTt |
Rámcová dohoda na kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8 585,40 € |
09.07.2025 |
10.07.2025 |
09.07.2026 |
09.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 314/2025 |
príslušenstvo k akumulátorovému náradiu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
3 027,00 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250924 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
928,23 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250925 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 457,44 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250926 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,21 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250927 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
602,58 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250918 |
Zrážky Hlohovec 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 555,12 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250928 |
Oprava vstupnej závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
280,37 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 301/2025 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 220,15 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 298/2025 |
náhradné diely na Tatru 815 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
206,64 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 309/2025 |
oprava vstupnej závory na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
280,37 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 322/2025 |
makadam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
30,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250901 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
