| 159/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 142,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 162/2024 |
kardan k zametacej kefe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
366,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 164/2024 |
jarná a jesenná deratizácia stredísk na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
3 500,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 163/2024 |
ND žacieho prídavného zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
548,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240451 |
Technická kontrola TT753YE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
35,00 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240454 |
Stočné, stočné 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,31 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240455 |
Požiarna hadica so spojkami, pevná spojka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
135,84 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240457 |
M433 na ceste II/426 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240450 |
Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
1 198,80 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240443 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 285,01 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240488 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240452 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF1853, 12V - 185Ah, 1150A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
210,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240442 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
133,82 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240453 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240468 |
Licencia ESET Protect Entry On-prem - 8 zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
172,75 € |
11.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
|
|
32 373,60 € |
10.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 131/2024 |
oprava záchytného systému na moste M5785 - most cez potok Blava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
2 206,32 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 153/2024 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 960,00 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240447 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
540,00 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240440 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik ) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
22 617,60 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
