| 81/2024 |
vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
1 600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 68/2024 |
studená obaľovaná zmes vo vreciach |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
894,24 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 67/2024 |
osobné ochranné pracovné pomôcky - nadrozmerné veľkosti |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
385,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 76/2024 |
sady filtrov na vozidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
287,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 78/2024 |
ovládací ventil prívesu na traktor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
130,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 79/2024 |
vyjadrenie k inžinierskym sieťam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 66/2024 |
škrabky na ľad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
144,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 80/2024 |
Licencie Microsoft |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
27 118,02 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240192 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,52 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240189 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240191 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240204 |
Náhradné diely na motorové píly Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
1 657,78 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240211 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2023 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 301,47 € |
19.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240218 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
15 191,76 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240217 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
84 462,30 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240212 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 531,91 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240194 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 569,78 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240193 |
PHM 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 032,73 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240190 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,66 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240187 |
Náhradné diely (hadica na dofúkanie nákladných vozidiel - koncovka LKW) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
47,46 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
