| 20240226 |
Vodné 09/2023 - 01/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
310,90 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240227 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
5 539,08 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240231 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
844,56 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240225 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
516,00 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240224 |
Olej hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
516,00 € |
27.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240221 |
Filtre na vozidlá Mercedes TT721CE, TT722CE, TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
286,02 € |
27.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240223 |
Škrabky na ľad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
143,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240220 |
Poplatok za školenie (Rečnícky tréning SpeakUP) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Socratia s.r.o. |
50267027 |
|
1 180,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240215 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 728,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240216 |
Studená asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
894,24 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240222 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
777,37 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 88/2024 |
elektronická pečať |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 113/2024 |
Účastnícky poplatok na „Cestná konferencia 2024“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
4 536,00 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 113/2024 |
účastnícky poplatok "Cestná konferencia 2024" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
4 536,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240219 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NVB LINE s.r.o. |
26979675 |
|
7 717,65 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240214 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 01 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
1 680,00 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/2024 |
ročné predplatné na online knihu "Komentár k zákonu o VO" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
322,20 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240213 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240205 |
M433, Most cez Chvojnicu pri Holíči - dočasné premostenie mosta (Vyjadrenie k inžinierskym sieťam) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240242 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
673,20 € |
20.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
