| 20240494 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,89 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240496 |
Náhradný diel na nefunkčný displej (LCD panel Lenovo 10UX0024XS 23,8") |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
199,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240507 |
Oprava poškodeného kardanu TT930AH (výmena profilu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
186,00 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240497 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Dendrologický prieskum na základe zákona č. 543/2002 Z.z. s určením postupu nakladania s porastmi v záujmovom území mosta, vrátane orientačného rozpočtu prác a harmonogramu prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 584,00 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240498 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
113 851,20 € |
23.04.2024 |
|
23.04.2026 |
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo Rekonštrukcia cesty II/507 Bojničky - Hlohovec - III. etapa |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
1 240 532,40 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebic |
riaditeľ |
Zmluva |
| 177/2024 |
orpava posuvnej brány na stredisku Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
1 700,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 178/2024 |
uchopovač Solid |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
255,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 179/2024 |
papierové tašky, odznaky s logom, pečiatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
835,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 172/2024 |
oceľové rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMART CORPORATION, s. r. o. |
45552584 |
|
3 729,60 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 173/2024 |
skrutky a matice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
256,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 176/2024 |
oprava plynového kotla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
300,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2024/SÚCTt |
Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
|
|
62 233,32 € |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 174/2024 |
kliešte k pásom Bandimex |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
|
225,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240492 |
Výmena čelného skla TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
230,00 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240490 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240489 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
23.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240499 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,78 € |
22.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240506 |
Hadica na dopravu kameniva TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
476,51 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
