| 20240006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
25,99 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,37 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
57,82 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231957 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231956 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231991 |
Mýtne poplatky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
28,48 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231990 |
Mýtne poplatky 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,50 € |
01.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231971 |
Telekom fleet GPS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231970 |
Mobilné siete 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
857,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231969 |
Pevné siete 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,78 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231968 |
Pevné siete + internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 043,24 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231967 |
Pevné siete + internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007 |
Elektrická energia 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231974 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 172,00 € |
01.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003 |
Vodné, stočné 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240209 |
Elektrická energia 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
