| 20240015 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2023 - 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231963 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
634,08 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231962 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
127,32 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231984 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231999 |
Spotreba tepla 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 078,02 € |
04.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20232008 |
Support ORIS, CS ORIS 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231979 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,86 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231978 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Smrdáky - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 561,94 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231977 |
Zrážková voda z ciest 05/2023 - 12/2023 Senica - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9 323,93 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231975 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2023 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
649,40 € |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231989 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 825,60 € |
04.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231976 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,86 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231981 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 537,39 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231966 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 497,49 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231964 |
PHM 12/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 124,35 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
5 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
03.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240002 |
Vodné 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240001 |
Vodné 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231972 |
Technická a emisná kontrola TT224IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3/2024 |
poradenské služby vo verejnom obstarávaní na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
10 080,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
