| 20241508 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241511 |
Zvislé dopravné značenie, šablóna na vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 000,00 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241557 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 248,00 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241518 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod (Mimoriadna prehliadka, dokumentácia monitorovania a výkon dlhodobého monitoringu mosta) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÚIS Mosty s.r.o. |
31319394 |
|
1 380,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 4/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 12/2013/SÚCTTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
R-P-S, s.r.o. |
35819529 |
|
139,41 € |
11.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241522 |
Filtre na vozidlá TT092ER, TT851EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
239,66 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241520 |
Modul pre diskové pole (Oceanstor S5300) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 320,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241503 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241502 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241501 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
823,20 € |
11.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 457/2024 |
SIKA Sikagard, SIKA Top |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
900,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 453/2024 |
zabezpečenie účasti a ubytovania účastníkov na ME 2024 v jazde zručnosti vodičov sypačov v Nemecku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
430,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 452/2024 |
náhradné diely na AKU píly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
222,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 451/2024 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 240,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 450/2024 |
príslušenstvo na zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 093,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 455/2024 |
plyn do zásobníka - str.Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 261,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 425/2024 |
zásobníkový ohrievač vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
1 331,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 454/2024 |
školenie "Zákon o odpadoch - stavebné odpady" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
216,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241498 |
Poplatok za školenie (Zákon o odpadoch - stavebné odpady) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Zuzana Balková EKO - IN |
37252020 |
|
216,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241497 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
10.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
