| 20241785 |
Zemný plyn 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14 911,24 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241796 |
Oprava štartéra TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
163,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241766 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241776 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241815 |
Spotrebný material |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
2 945,63 € |
04.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241764 |
Nájom plynových fiaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
525,60 € |
04.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241771 |
II/510 od hranice okresu Senec - Dolná Streda - Dolné Janíky, pokračovanie rekonštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
397 579,19 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241772 |
II/560 - rekonštrukcia cesty v obci Dolné Dubové od č. d. 120 po 150 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
96 839,42 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241773 |
II/561 - rekonštrukcia cesty v obci Veľký Meder - Okoč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
132 941,29 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 528/2024 |
nemrznúca zmes do chladiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
100,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 534/2024 |
Baumit Fixbeton |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
100,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241784 |
Zabezpečenie BTS a technika PO za mesiac 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OREA QUALITY, s.r.o. |
47965380 |
|
720,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241760 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 257,88 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241765 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
583,29 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241768 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 277,23 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241770 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241779 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 694,07 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241767 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 813,20 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241777 |
Spotreba tepla 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 895,20 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241774 |
Náhradný diel TT438BY (filter brzdového systému) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
37,80 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
