| 20240751 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
07.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240780 |
M999 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Geoditické zameranie (polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
1 597,20 € |
07.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240739 |
Bázické elektródy EB121 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVARTOP, s. r. o. |
45599734 |
|
120,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 264/2024 |
zabezpečenie výkonu prevádzky a údržby smart systému svetelného signalizačného zariadeniapre vybrané mostné objekty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
43 140,00 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240761 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240742 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240743 |
Zrážky Hlohovec 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 636,38 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240750 |
Náhradné diely žacieho prídavného zariadenia ŽTR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
229,80 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240746 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
225,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240744 |
Poplatok za seminár (VIII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
600,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240786 |
Pneuservisné služby TT230GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
10,70 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240740 |
Oceľové rošty na prekrytie pracovných kanálov na stredisku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SMART CORPORATION, s. r. o. |
45552584 |
|
3 729,60 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240737 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,98 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240736 |
Zemný plyn 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 809,54 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240757 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
engelbert strauss SK s.r.o. |
52463885 |
|
203,76 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240719 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,32 € |
05.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240726 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
433,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240722 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240732 |
Náhradné diely TT583DH ( ložisko zadného náboja) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
155,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240741 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
