| 20240043 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 004,68 € |
23.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
189,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041 |
Zemný plyn 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 762,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 294,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240038 |
Solankové spojky a hadice na napojenie solankového čerpadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
142,97 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240058 |
Studená asfaltová zmes 5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 490,40 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 22/2024 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 468,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 24/2024 |
Príslušenstvo/spotrebný materiál - akumulátorové náradie Husqarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
980,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 26/2024 |
Poskytovanie právnych služieb počas roka 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
9 900,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 25/2024 |
Opakovaná technická kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
100,00 € |
19.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240039 |
Sada nástenných dopravných značiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
107,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240021 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240029 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 341,16 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036 |
Studená asfaltová zmes 4,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 192,32 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Studená asfaltová zmes 3,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 073,09 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,21 € |
18.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 17/2024 |
Sada nástenných dopravných značiek A1 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
Iné |
107,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2024 |
Spotrebný materiál a náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
204,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 14/2024 |
DANUCEM Multicem a DEK DenBit |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 151,00 € |
17.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
