| 20240785 |
Filtre na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
344,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240784 |
Filtre na vozidlá Mercedes Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
729,10 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240771 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (2.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240772 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240758 |
Drvené kamenivo 25,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 068,79 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240773 |
Poplatok za online školenie pre administrátorov dochádzkového systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
198,00 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 267/2024 |
náhradné diely na drvičku dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
20,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 231/2024 |
oprava búracieho kladiva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
158,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 260/2024 |
železiarsky, spojovací tovar a spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
222,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 270/2024 |
elektroinštalačné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
208,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 276/2024 |
náhradné diely pre AKU krovinorezy a píly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 478,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 266/2024 |
vzduchové filtre na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
345,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 268/2024 |
čap valca, krúžok čapu a poistný kolík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
275,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 274/2024 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
368,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 275/2024 |
kancelársky nábytok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
836,40 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 273/2024 |
IP telefón Grandstream s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
257,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 269/2024 |
lítiovo - iónový akumulátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CONAN, s.r.o. |
36402974 |
|
100,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 249/2024 |
policový regál a korková nástenka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
174,60 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240756 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240781 |
Materiál na montáž sadrokartónu potrebný na zadebnenie strechy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
179,04 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
