| 20241819 |
Zrážky Hlohovec 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
09.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241805 |
Betón 25 kg 80 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
275,28 € |
07.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 536/2024 |
skartovač |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
611,00 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241803 |
Odsatie a vývoz žumpy 24 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
293,40 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241811 |
Skrutkovač rázový, nabíjačka + akumulátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
471,56 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241817 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
06.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 27 (Zmluva č. 71/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
67 689,64 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 523/2024 |
materiál ma opravu spŕch v admin.budove - stredisko DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
750,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 523/2024 |
materiál ma opravu spŕch v admin.budove - stredisko DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
750,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 532/2024 |
Bosh skrutkovač rázový GDS a nabíjačka s akumulátorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
472,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 532/2024 |
Bosh skrutkovač rázový GDS a nabíjačka s akumulátorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
472,00 € |
05.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 550/2024 |
skartovačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
Iné |
81,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 29 (Zmluva č. 1/2014/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
0,00 € |
05.12.2024 |
|
15.05.2025 |
12.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241789 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2024 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241788 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 895,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241761 |
Spotrebný materiál (nástrčný kľúč lambda) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
-170,64 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241790 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny - DooGee 10Pro) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
10 680,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241791 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241782 |
Nemrznúca zmes do chladičov G11 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
82,08 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241797 |
Studená asfaltová zmes 13 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 837,60 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
