| 20240471 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 845,64 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240470 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 283,85 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
AQUA poukážky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 000,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240469 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-5 444,23 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240483 |
Nájom trafostanice 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240465 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stlpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATRICK, s.r.o. |
36626350 |
|
5 928,00 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240487 |
Pneuservisné služby TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
37,46 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240513 |
Kardan na zametaciu nadstavbu TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
366,00 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240501 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - prenájom semaforov, montáž a demontáž značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
925,20 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240500 |
M433 Most cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - dodávka a osadenie zvislého dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
8 674,68 € |
16.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240467 |
Náhradné diely TT577AC, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 368,00 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240482 |
Elektrina 01/2024 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 072,90 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240456 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 959,84 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240459 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
265,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240461 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240460 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 500,00 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240463 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
15.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 142,00 € |
12.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 162/2024 |
kardan k zametacej kefe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
366,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 164/2024 |
jarná a jesenná deratizácia stredísk na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
3 500,00 € |
12.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
