| 169/2024 |
diely na zametaciu nadstavbu vozidla Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240485 |
Interiérové vybavenie (skriňa otvorená, kancelárske stoličky, tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
638,40 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240477 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240474 |
Poplatok za webinár (Verejné obstarávanie v stavebníctve - stavebné zákazky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240495 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO, s. r. o. |
43959954 |
|
44,64 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240486 |
II/560 Stavebná úprava stykovej križovatky a miestnej komunikácie Farárske (projektová dokumentácia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
27 000,00 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240481 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 158,64 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240484 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
19.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/2024 |
výmena profilu kardanovej časti lesnej frézy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
186,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 167/2024 |
vypracovanie statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
450,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 168/2024 |
žeriavnické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
96,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 170/2024 |
výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOSKLO H&D spol. s r.o. |
31325459 |
|
230,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 165/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
4 653,00 € |
18.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. DaliborTrebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240480 |
Náhradné diely žacieho prídavného zariadenia k traktoru TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
375,00 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240491 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
96,00 € |
18.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240466 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240464 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240473 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 000,00 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240478 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 271,56 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240472 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
77,75 € |
17.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
