| 20240523 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240522 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240519 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240533 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240594 |
Oprava nakladača Kramer TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
2 767,87 € |
30.04.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240512 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240521 |
Autobaterie Exide Premium 53Ah, 540A, 12V, EA530 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
43,00 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240520 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
326,14 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240527 |
Drvené kamenivo 24,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 080,43 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240517 |
Drvené kamenivo 21,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
887,62 € |
29.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240511 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
38 340,00 € |
26.04.2024 |
|
29.07.2025 |
29.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
38 340,00 € |
26.04.2024 |
|
29.07.2025 |
29.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
913,44 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
881,50 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 175/2024 |
teplá obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
41 472,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240510 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240509 |
Technická kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
63,00 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240504 |
Poplatok za online prístup k slovenským technickým normám |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
329,75 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240508 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 720,08 € |
26.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
