| 20240281 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
574,33 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240280 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,10 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240279 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
866,83 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240278 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 004,57 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240230 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240229 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240228 |
Pneuservisné služby TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
31,30 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240288 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 283,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240260 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
8,28 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 84/2024 |
oprava nakladača Kramer 950 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
2 950,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2024 |
zásobníky a náplne TORK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
4 049,64 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 85/2024 |
analýza registratúry, návrh riešení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 89/2024 |
bázická elektróda - 3 balenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECH SOLUTION s.r.o. |
36700886 |
|
155,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 92/2024 |
vakcíny proti kliešťovej encefalitíde |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 300,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2024 |
poštové služby na rok 2024/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 500,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 86/2024 |
kompletné čistenie prečerpávačky, demontáž 3 ks čerpadiel a hĺbková diagnostika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
3 738,00 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 87/2024 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240226 |
Vodné 09/2023 - 01/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
310,90 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240227 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
5 539,08 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240231 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
844,56 € |
27.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
