| 20240549 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
457,80 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240546 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,92 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240563 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240592 |
Oprava riadiaceho modulu sypacej nadstavby TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POLLUX - servis, s.r.o. |
46510532 |
|
150,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240568 |
Preprava a zneškodnenie odpadu 2,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240564 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica,, spojka, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
11 647,12 € |
06.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240547 |
Stočné 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/2024 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
690,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 193/2024 |
overenie odborných vedomostí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
420,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 192/2024 |
oprava riadiaceho modulu sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
POLLUX - servis, s.r.o. |
46510532 |
|
150,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 191/2024 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
368,00 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240556 |
M5497 Most na ceste III/1295 cez bezmenný potok za obcou Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240553 |
M3636 Most na ceste III/1293 cez kozárovský potok v obci Dlhá (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240543 |
Servisná podpora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
212,40 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240542 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 601,95 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240559 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 047,40 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240557 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 790,57 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240555 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 744,26 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240548 |
PHM 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
509,96 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240539 |
Spotreba tepla 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 517,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
