| 297/2024 |
oprava a profilaxia tlačiarní CANON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 465,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 298/2024 |
odtlakovanie a zrovnanie 4 ks hláv vozidla ZTS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Šimalčík - Autodielňa |
11854111 |
|
200,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 299/2024 |
4 ks celoročných pneumatík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
160,00 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240828 |
Náhradné diely TT025BB (tlmič pruženia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
114,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240982 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
578,00 € |
20.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240818 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
7,92 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
pokračovanie vo výkone dlhodobého monitoringu - most cez potok Chvojnica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 032,00 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 294/2024 |
kamenivo fr. 63/125 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
582,00 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240807 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240805 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/2024 |
spotrebný materiál na dokončeniie sociálnych miestností |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
470,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240824 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 102,12 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240819 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 9,56 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 317,84 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240837 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
183,92 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240826 |
Drvené kamenivo 48,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 238,25 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240823 |
Drvené kamenivo 25,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 225,30 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240820 |
Drvené kamenivo 24,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 024,62 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240817 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240814 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240812 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
511,20 € |
19.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
