| 20240809 |
Betónová zmes 0,750 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
55,18 € |
13.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 279/2024 |
spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
276,92 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 280/2024 |
spracovanie hydrotechnického posúdenia dočasného premostenie cez vodný tok Chvojnica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
2 592,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 281/2024 |
nealko nápoje v cene vratných obalov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ppm factum s. r. o. |
35913614 |
|
75,60 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 272/2024 |
farba, riedidlo, náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
235,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 282/2024 |
Aqua poukážky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5 000,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 277/2024 |
predĺženie záruky na kancelárske počítače |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
12.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 263/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
4 850,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240782 |
Interiérové vybavenie (regál, korková tabuľa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240802 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5 000,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240778 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240775 |
Batéria garmin (lítiovo-iónový akumulátor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CONAN, s.r.o. |
36402974 |
|
35,99 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240779 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
11.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240796 |
Náhradné diely TTZ132 (čap, krúžok, poistný kolík) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
274,20 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240765 |
Náhradné diely 00-93 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WIMMERPLUS, s.r.o. |
43983430 |
|
19,32 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240767 |
Asfaltová emulzia 2,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 215,20 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240776 |
II/573 v km 4,810-4,850 - stavebné práce na diele "Demontáž dočasnej preložky cesty, mostného provizória a uvedenie lokality do pôvodného stavu" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
53676823 |
|
62 233,32 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 879,08 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 37/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
347 718,68 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240830 |
Nájom trafostanice 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
