| 20241869 |
Deratizácia objektov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
400,00 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241820 |
II/573 Rekonštrukcia cesty od obce Šoporňa - hr. okr. Šaľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
365 964,11 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241834 |
III/1287 Rekonštrukcia cesty - prieťah obcou Zeleneč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
623 891,57 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241895 |
Ročný servis kotlov a plynových spotrebičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
3 468,96 € |
10.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 498/2024 |
jedálenksý stôl, stoličky, šatníková skriňa, skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 339,80 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 540/2024 |
predplatné a rok 2025 - Inžinierske stavby, ASB bez špeciálov, Spríva budov a Stavebném ateriály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
58,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 537/2024 |
oprava / výmena sekčných brán v autodielni Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
14 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 538/2024 |
studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 772,50 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 541/2024 |
predplatné na rok 2025 - denník SME, Hospodárske noviny, týždenník Trend |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
942,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 542/2024 |
hustomer na meranie koncentrácie soľanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TAMI-DEKOR, s.r.o. |
46860703 |
|
20,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 543/2024 |
kovová šatníková skriňa na nohách, cylindrický zámok a vozík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GÜDE, s.r.o. |
36408786 |
|
2 577,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241809 |
Skartovačka REXEL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
80,98 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241813 |
Poplatok za online seminár (Novela zákona o ochrane oznamovateľov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
282,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241804 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 476,52 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241799 |
Hydrologické údaje (Sarohorský potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241800 |
Hydrologické údaje (Slaniskový potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241801 |
Hydrologické údaje (Priečny potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241802 |
Hydrologické údaje (Pasecký potok) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
192,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241810 |
Materiál na opravu spŕch v administratívnej budove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
746,45 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241821 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 685,16 € |
09.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
