| 107/2024 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
368,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 109/2024 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 110/2024 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
302,40 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 112/2024 |
vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
208,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240298 |
Poplatok za cestnú konferenciu 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
4 536,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240304 |
Nájom trafostanice 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240287 |
Technická kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
Emisná kontrola TT528BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240285 |
Zrážky Hlohovec 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 530,80 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240290 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
4 954,16 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240282 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 347,50 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240303 |
Vodné vyučtovanie 09/2023 - 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 610,86 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240294 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 392,00 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240266 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240270 |
Náhradný diel na rotačnú kosačku 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
168,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240276 |
Zemný plyn 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 728,40 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240284 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 587,04 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
exe, a.s. |
|
|
17 040,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 105/2024 |
kalibrácia alkoholtesteru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
130,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 102/2024 |
spotrebný materiál na údržbu pre oblasť Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
