| 20240657 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
6 948,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240603 |
Drvené kamenivo 24,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 028,87 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240705 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
462,26 € |
15.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241021 |
Filtre na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
167,33 € |
15.05.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Lehnice |
00305553 |
|
39,89 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 4 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
TIR PETROLEUM, s.r.o. |
36246018 |
|
430,02 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 39/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Petrova Ves |
00309770 |
|
1,25 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
422 998,40 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 211/2024 |
náhradné diely na vozidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
755,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 212/2024 |
filter hydraulický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
731,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 214/2024 |
tlač "Trnafského cestára" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
Iné |
300,00 € |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 215/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 991,95 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240607 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-358,01 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240604 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
688,57 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240602 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240600 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240597 |
Oprava a diagnostika dochádzkového terminálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
69,50 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240614 |
Vypracovanie statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
450,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240599 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 898,40 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240596 |
Vodné 02/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
