| 20240632 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 702,32 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240617 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240615 |
Náhradné diely TT583DH (válec brzdový, kotúč brzdový, obloženie brzdové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
754,80 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240625 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
857,74 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240619 |
Olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
857,74 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240613 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
117,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240612 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
68,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240606 |
Náhradný diel na traktorovú kosu TTZ218 (spojka čerpadla) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
111,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240624 |
Náhradné diely TT851EP, TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
839,38 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240621 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
131,82 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240626 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240662 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240788 |
Výpočtová technika (klávesnice s myšou, rýchlonabíjačky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
202,40 € |
16.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219/2024 |
farba, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ferdinand Ferenczi, "GALANT" |
32305800 |
|
2 667,89 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240610 |
Taška na notebook (DICOTA BASE XX Laptop Bag Clamshell) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
115,74 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240609 |
Náhradný diel do tlačiarne (Canon FX-201 iR iRAC250 - zapekací valec fuser) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
210,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240608 |
Výpočtová technika (Batériový kit AVACOM - batérie pre UPS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
617,52 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240611 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
152,56 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/SÚCTt |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240601 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
284,64 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
