| 20240673 |
Výpočtová technika (HP Pro Book 450 G10, HP E24u G5) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 289,60 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240674 |
Výpočtová technika (HP ProOne 440 G9) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
18 000,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240668 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240675 |
Náhradné diely na krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 143,00 € |
28.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240665 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
1 363,01 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240670 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240669 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240667 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240666 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240664 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240721 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
108,82 € |
28.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240660 |
Náhradné súčiastky TT583DH (krúžok tesniaci) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
10,96 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 261/2024 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
7,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240661 |
Materiál na vybudovanie oporného múru II/501 (karirohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
277,14 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240672 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
5 097,60 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240690 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240680 |
Pneuservisné služby TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
37,46 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240659 |
Drvené kamenivo 47,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 035,63 € |
27.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240676 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
449,29 € |
27.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 234/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
