| 20240763 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240733 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,04 € |
31.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240753 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240752 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240749 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240748 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240747 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240745 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240720 |
Pneuservisné služby TT899CA, TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
74,31 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240760 |
Betónová zmes 1,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
79,80 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240762 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 096,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240730 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,61 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 644,78 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240681 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240688 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 165,99 € |
31.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240686 |
Zrážková voda z ciest Skalica 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240684 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243/2024 |
ložisko zadného náboja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
155,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 244/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
3 000,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 247/2024 |
krúžok tesniaci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
Iné |
11,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 250/2024 |
materiál na montáž sadrokartónu - stredisko Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
180,00 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
