| 20240714 |
Pevné siete 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240713 |
Pevné siete + internet 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240712 |
Mobilné služby 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
913,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240711 |
Telekom fleet GPS 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240707 |
Pevné siete + internet 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 379,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240709 |
Elektrická energia 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240708 |
Elektrická energia 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240687 |
Vodné, stočné 06/2023 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-360,31 € |
01.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240783 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodnenie odpadu 1,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
849,36 € |
01.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 262/2024 |
dodávka praného drveného kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 070,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 248/2024 |
podrobný inžiniersko- geologický prieskum pred rekonštrukciou mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
8 436,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 35/2024/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
31.05.2024 |
|
31.12.2030 |
05.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240754 |
Elektrická energia 05/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 135,56 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240715 |
Zrážková voda z ciest 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240698 |
Náhradné diely (hadica hydraulická) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
47,10 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240692 |
Náhradné diely (hadica hydraulická, adaptér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
53,34 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240691 |
Náhradné diely (hadica k bazénom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
45,50 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240683 |
Náhradné diely (hydraulická hadicovina, zásuvná spojka, ofukovacia pištoľ, guľový kohút) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
71,82 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240682 |
Náhradné diely TT722CE (hydraulický valec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
161,59 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240685 |
Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 oprava fakturovaných údajov z vyúčtovania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 601,66 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
