| 549/2024 |
výstražné osvetlenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
15 865,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 552/2024 |
výmena radiátora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
595,74 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 553/2024 |
tlač vianočných pohľadníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
102,50 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 544/2024 |
modrá záchytná vaňa s roštom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 458,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 535/2024 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 150,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 35/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
11.12.2024 |
01.01.2025 |
|
13.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 554/2024 |
tlač "Trnavfského cestára" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241835 |
Hustomer na meranie koncentrácie soľanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TAMI-DEKOR, s.r.o. |
46860703 |
|
12,10 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241829 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 339,20 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241826 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
483,36 € |
11.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241837 |
II/500 Rekonštrukcia cesty - prieťah cez mestskú časť Čáčov až po križovatku s cestou I/51 + dodatok č. 27 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 096 454,60 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241831 |
Vybudovanie a dodanie strešnej fotovoltickej elektrárne na stredisku Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ECO IM s. r. o. |
54315166 |
|
17 714,40 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 30 (Zmluva č. 45/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
735 078,38 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241818 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda, M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 248,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241816 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241814 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (4.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241841 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241843 |
Revízie plynových a zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
8 838,96 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241855 |
Nájom trafostanice 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241858 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
1 668,00 € |
10.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
