| 20240803 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 722,64 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240795 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
215,08 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240791 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 221,94 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240790 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 424,39 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240959 |
Vodné 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
15.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda na kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 182,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240829 |
Montáž sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
72,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/2024 |
okenné sieťky biele |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RIŠO s.r.o. |
47029544 |
|
72,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240813 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
237,60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240810 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 227,60 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240787 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
608,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240859 |
Predĺženie záruky pre počítače HP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
600,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240831 |
Spotrebný materiál (kľúč, rukavice, kotúč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
276,92 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240789 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 114,16 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240825 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 488,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240822 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
480,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2024/SÚCTt |
Rámcová zmluva o spolupráci |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16 286,40 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240801 |
Príslušenstvo na akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
2 476,05 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240827 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 45,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
4 121,98 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240840 |
Náhradné diely na kosačku Orsi na vozidle TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
265,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
