| 20240656 |
M932 cez Skalický potok a poľnú cestu pred mestom Skalica - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
64 214,42 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/2024 |
kari sieť |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
280,00 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240645 |
Olej hydraulický, olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
4 003,27 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240623 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
19.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 222/2024 |
Poštovné za balík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
10,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 220/2024 |
HP ProBook 450 G10 a monitor HP E24u |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 290,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 221/2024 |
Likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
1 800,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 225/2024 |
Filtre na Zetor Fortera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
164,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 227/2024 |
Kurz zvárača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
500,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 218/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 a 4/8 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
6 100,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 223/2024 |
Kryté výplatné lístky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
250,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 31/2024/SÚCTt |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Merašice |
00312771 |
|
70,09 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2024/SÚCTt |
Dodatok č.2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OZ Mikroregión Dunajská Magistrála |
|
|
336,54 € |
17.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 235/2024 |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
461,00 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240618 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240654 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
477,60 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240620 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
619,93 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240629 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 502,57 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240628 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 070,02 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
