| 476/2024 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
576,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 477/2024 |
prenájom elektrocentrály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Big ONE, s.r.o. |
36682136 |
|
385,45 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 478/2024 |
kalové čerpadlo vrátane inštalačného materiálu a montáže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
960,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241569 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241562 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
524,04 € |
24.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241565 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241564 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
24.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 470/2024 |
vybudovanie strešnej fotovoltickej elektrárne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ECO IM s. r. o. |
54315166 |
|
17 714,40 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241552 |
Pletivo na opravu poškodeného plotu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
205,90 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241574 |
Kladivo murárske - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-7,79 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241582 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241556 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
259,26 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241554 |
Materiál na montáž sadrokartónu a príslušenstvo pre strešné okná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
191,20 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241586 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
404,34 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241555 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
823,20 € |
23.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 84/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
366 243,60 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241544 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241547 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241546 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241543 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
