| 20240805 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/2024 |
spotrebný materiál na dokončeniie sociálnych miestností |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
470,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240824 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 102,12 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 136/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CARS IQ, spol. s r.o. |
36227366 |
|
871,26 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240806 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240804 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240816 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
18.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240800 |
Asfaltová emulzia 0,45 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
383,40 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240799 |
Asfaltová emulzia 0,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
450,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240798 |
Asfaltová emulzia 0,45 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
337,50 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240797 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240794 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240808 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 289/2024 |
cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
250,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 288/2024 |
skartovačka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
155,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 286/2024 |
tlmič napínacej kladky klinového remeňa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
115,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 287/2024 |
čistenie čerpacej šachty, oprava čerpadiel a montáž čerpadiel do šachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
5 214,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 283/2024 |
oprava elektrocentrály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
252,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 284/2024 |
materiál na opravu výfukového potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
466,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 285/2024 |
ventil uzatvárací |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
361,00 € |
17.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
