| 20240627 |
Tlač cestár A3 + A4/12 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240584 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240573 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
09.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
695 461,56 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240569 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
400,00 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240565 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
245,65 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240571 |
Zemný plyn 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
12 090,50 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240570 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 141/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CETIN Networks s.r.o. |
|
|
2 972,76 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 57/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Dolné Trhovište |
00312436 |
|
93,28 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 135/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
2 492,88 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
|
467,42 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240589 |
Náradie potrebné na upínanie pásky (kliešte Bandimex W001 HD) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IN kom, s.r.o. |
36200361 |
|
221,46 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/2024 |
trojdielny výsuvný rebrík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
179,90 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240567 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 595,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240551 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240550 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240549 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
457,80 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240546 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,92 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240563 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
414,00 € |
06.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
