| 20240987 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 005,82 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240986 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 977,12 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240972 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
594,13 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240971 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 211,62 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240970 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
47,69 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240969 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
896,72 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240877 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240876 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240885 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240977 |
Nájom dopravných prostriedkov 2.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-45 492,65 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240867 |
Náhradné diely TTZ102 (hadica hydraulická, hrdlo zásuvnej spojky, zásuvná spojka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
50,50 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240870 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330/2024 |
opakovaná technická kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
25,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 339/2024 |
mesačný poplatok za mobilné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
976,20 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240880 |
Vodné, stočné 03/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240879 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240878 |
Vodné, stočné 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240947 |
Vodné, stočné 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
12,96 € |
28.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240881 |
Mobilná klimatizácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
323,80 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240863 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
139,50 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
