| 20241436 |
Poplatok za seminár (Autoprevádzka a elektromobily vo firmách a úradoch v roku 2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
262,80 € |
09.07.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240976 |
Sada klinov na štiepanie dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
168,50 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 335/2024 |
licencia AnyDesk solo na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
205,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 334/2024 |
online seminár "Autoprevádzka a elektromobily pre firmy a úrady v roku 2024" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
268,80 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240944 |
Emisná kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240943 |
Technická kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
71,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240937 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240949 |
Zrážky Hlohovec 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240989 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240945 |
Elektroinštalačné práce TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
208,00 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240965 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
85,01 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240940 |
Maliarske potreby (farba, riedidlo, sprej, štetec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
265,74 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240990 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240948 |
Penetral 9 kg 15 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
417,13 € |
06.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240931 |
Vodné, dtočné, zrážky 06/2024 - 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240918 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240919 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240939 |
Zemný plyn 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 512,71 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241035 |
Zemný plyn 05/2024 - opravné vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-742,72 € |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240933 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
04.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
