| 20240978 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
102,66 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240996 |
Elektrina 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
837,31 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240973 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240968 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
10.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 324/2024 |
kovová lekárnička na stenu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
77,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 325/2024 |
náhradné diely na ŽTR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
326,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 327/2024 |
čerpadlo hydrauliky traktorovej kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 322/2024 |
náhradné diely na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
890,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 328/2024 |
osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 995,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 329/2024 |
kamera Dahua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
620,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 302/2024 |
dosky šalovacie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
222,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 9/2016/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Trnávka |
00305774 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
31.12.2030 |
10.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20240960 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240967 |
Náhradný diel TT577AC (čerpadlo hydrauliky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240966 |
Náhradné diely TT573AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
325,82 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240997 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
86,11 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240975 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
384,54 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240963 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240951 |
M433 Most cez potok Chvojnica - prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 814,40 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240981 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
414,24 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
