| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 33/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Mad |
00800201 |
|
24,93 € |
18.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 28/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241032 |
Betónová zmes 20,50 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
2 183,04 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
681,60 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241007 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
9,00 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241028 |
Pneuservisné služby TT187GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
13,27 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241026 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 372,04 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241019 |
PHM 07/2024 Nafta na čistenie TURBA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 903,11 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241017 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 170,16 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241016 |
PHM 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
199,59 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
17.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - pokračovanie vo výkone dlhodobého monitorovania mosta (správa č. 10) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
16.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241014 |
Materiál potrebný na opravu čiel priepustov (šalovacie dosky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
222,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241000 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
68,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241010 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241027 |
Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
57,44 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241004 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241003 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
