| 20241578 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
816,60 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241576 |
Drvené kamenivo 24,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 052,65 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241570 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241641 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241579 |
Zameranie množstva posypových materiálov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geo-group s. r. o. |
52591514 |
|
4 608,00 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241572 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2024 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241577 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,20 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241567 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241566 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241583 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 86/2024/SÚCTt |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
04.11.2024 |
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 486/2024 |
školenie ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
9 418,08 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241571 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 945,52 € |
25.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241561 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/2024 |
hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
2 946,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 474/2024 |
revízie plynových a zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
10 000,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 479/2024 |
preprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mebachel s.r.o. |
36271756 |
|
385,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 472/2024 |
čistiaci materiál na odstránenie olejových a ropných škvŕn z vozoviek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 461,60 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 473/2024 |
revízie elektrických zariadení a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
6 000,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 475/2024 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 296,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
