| 20241077 |
Spotreba tepla 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 151,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241055 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
84,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241052 |
Vodné 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241051 |
Vodné 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241053 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 396,80 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241078 |
Oprava hydropojazdu nakladača Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
2 880,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241065 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (22.07.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
76,32 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241061 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
122,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241060 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
122,40 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241059 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241091 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 54,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 741,63 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241058 |
Vodné, stočné 07/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 356/2024 |
oprava klimatizácie na vozidle Š Fabia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ondrej Blažo - AGROKLIMA |
40627161 |
|
350,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 357/2024 |
vývojové úpravy v IS ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 246,80 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 352/2024 |
náhradné diely na pracovný stroj UN 053 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
264,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 353/2024 |
mosadzné raznice na cestné stĺpiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO |
37763423 |
|
315,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 350/2024 |
betónová zmes C25/30 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
250,00 € |
31.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241116 |
Služby pneuservisu TT669AC, oprava defektu TT887DL, doplnenie klimatizácie TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
107,62 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241106 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241105 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
