| 20241362 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
96,77 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241375 |
Náhradné diely TT722CE (skrutka, listová pružina, matica, diely listovej pružiny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
479,40 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 434/2024 |
ubytovanie počas konferencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASPECT-VYHNE, a.s. |
36354694 |
|
405,00 € |
18.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241376 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - kontrola technického stavu mosta po mimoriadnej situácii - povodne (správa č. 12) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241366 |
Páska bitumenová DUNAFLEX 40X4 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVECO, s.r.o. |
17085918 |
|
850,00 € |
18.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241382 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 64,84 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 602,18 € |
18.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 417/2024 |
oprava ručného náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BTPS s.r.o. |
44424256 |
|
150,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 416/2024 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 391,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 418/2024 |
listové pero, úchyt listového pera, puzdro a čap listového pera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
482,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 419/2024 |
ložiská a guferá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
45,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 420/2024 |
oprava bŕzd na zadných nápravách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44987359 |
|
4 240,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 421/2024 |
oprava napájacej časti dochádzkového terminálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
90,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 422/2024 |
základňová stanica telefónu Grandstream |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
66,00 € |
17.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 423/2024 |
predĺženie platnosti Stavebného riešenia - program CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241351 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241350 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241364 |
Autochémia (čistič bŕzd, spray WD-40, kvapalina brzdová) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
150,31 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241361 |
Základňa na bezdrôtový telefón (Grandstream DP750, IP DECT) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
66,00 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241360 |
Oprava napájacej časti dochádzkového terminálu WP9 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
51092921 |
|
90,00 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241357 |
Technická kontrola TT923BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
68,00 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
