| 20241127 |
Pneuservisné služby TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
25,57 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241076 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241225 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
02.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 360/2024 |
páska samolepiaca protišmyková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
107,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 358/2024 |
poskytnutie hydrologických údajov pre vybrané mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
960,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 362/2024 |
náhradné diely na mulčovač, kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
329,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 361/2024 |
záchranné, výstražné a požiarne piktogramové značky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
115,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
53433602 |
riaditeľ |
Objednávka |
| 359/2024 |
online prístup na stránke Relia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
480,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241062 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241146 |
Mýtne poplatky 07/2024 TT038IO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,80 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241145 |
Mýtne poplatky 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
36,48 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241144 |
Mýtne poplatky 07/2024 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,20 € |
01.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241064 |
Elektrická energia 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241063 |
Elektrická energia 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241048 |
Vodné 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241084 |
Pevné siete 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241082 |
Pevné siete + internet 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 089,31 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241081 |
Pevné siete + internet 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241080 |
Telekom fleet GPS 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241079 |
Pevné siete + internet 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 134,87 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
