| 20240895 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 60,30 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 209,92 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240897 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,26 € |
02.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/2024 |
spotrebný materiál - farba a náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
268,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 317/2024 |
výrub a spílenie stromov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Málik |
34307974 |
|
1 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 315/2024 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240956 |
Mýtne poplatky 06/2024 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,98 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240954 |
Mýtne poplatky 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
11,70 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240894 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
605,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240898 |
Spotreba tepla 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 150,18 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240938 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240941 |
Pevné siete 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240929 |
Pevné siete + internet 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240928 |
Telekom fleet GPS 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240927 |
Pevné siete + internet 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 110,78 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240926 |
Mobilné služby 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
976,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240953 |
Technická kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240952 |
Emisná kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240900 |
Elektrická energia 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240899 |
Elektrická energia 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240896 |
Výrub a spílenie stromov pri ceste III/1315 Hlohovec - Tehličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Málik |
34307974 |
|
1 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
