| 20240934 |
M433 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - inžinierskogeologický prieskum |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RNDr. Peter Lešický - GEOTEST, s.r.o., |
43824293 |
|
8 436,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240942 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
288,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240924 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 748,06 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240923 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
656,74 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240921 |
PHM 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 781,60 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240936 |
Skartovačka Rexel Momentum X312 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
149,05 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240935 |
Skartovačka Rexel Momentum X312 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
153,00 € |
03.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241045 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
03.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
736 010,95 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
698 264,41 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 320/2024 |
sinclair SWM-04 Wifi modul |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klimapro Slovakia, s. r. o. |
54639972 |
|
35,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 318/2024 |
náhradné diely na vozidlo Zetor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
218,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 316/2024 |
čistenie pracovných odevov a bielizne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
1 000,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 319/2024 |
kamenivo fr.16/32 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
142,80 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 311/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 326/2024 |
oprava netesnosti na studničnej vodárni - stredisko Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
540,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 323/2024 |
príprava a organizácia teambuildingu pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CREATUS s.r.o. |
50708333 |
|
3 500,00 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240909 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240908 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240904 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 177,60 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
