| 20241165 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
14.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241163 |
Oprava socialneho zariadenia v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
139,98 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241162 |
Oprava socialneho zariadenia v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
191,00 € |
14.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241224 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241166 |
Solárna kamera Hikvision DS-2XS6A46G1-IZS/C36S80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 692,00 € |
14.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241160 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
14.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241159 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
14.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241156 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
408,48 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241158 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (3.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 840,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241157 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 992,72 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241164 |
Vodné 05/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241155 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241154 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241153 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241152 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 379/2024 |
SIKA Top |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
762,24 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 380/2024 |
inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
70,00 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 378/2024 |
syntetická farba modrá, základná farba šedá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Griflik VERTICAL |
33203571 |
|
624,56 € |
12.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241150 |
Stavebný a všeobecný material na opravu socialneho zariadenia v dielni |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
1 344,26 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241149 |
Betón 25kg/bal - 81 bal |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
1 171,26 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
