| Zmluva č. 78/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
6 061,15 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 443/2024 |
hlava valca na vibračnú platňu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
225,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 445/2024 |
sada filtrov na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEOD, s. r. o. |
44814305 |
|
240,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 441/2024 |
Sika FastFix 4 SL Normal |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
210,90 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 442/2024 |
oprava poškodeného mobilného telefónu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
85,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 444/2024 |
vodný plastový filter |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
308,14 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 440/2024 |
jedálenský stôl a stoličky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
221,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241439 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 196,25 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241453 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 60,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 220,29 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241478 |
Spotrebný materiál (sprej, rukavice, kľúč) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
461,03 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241438 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241435 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
02.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
341 834,35 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 438/2024 |
revízia komínov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Murko - KOMINS |
11979763 |
|
1 330,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 439/2024 |
spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
462,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241471 |
Mýtne poplatky 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
26,02 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241473 |
Mýtne poplatky 09/2024 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,89 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241430 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,21 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241451 |
Pevné siete 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241450 |
Mobilné služby 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 075,63 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
