| 20241175 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241173 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241179 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
64,16 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241188 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 248,51 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241185 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 511,12 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241183 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,87 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241182 |
PHM 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 089,61 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241181 |
Vodné, stočné 04/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241180 |
Vodné, stočné 04/2023 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241177 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
762,24 € |
17.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241197 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 35,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 041,28 € |
16.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 382/2024 |
náhradné diely na Zetor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
563,00 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241169 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,38 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241168 |
Emisná kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241273 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 30,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 746,19 € |
15.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241170 |
Olej motorový, olej hydraulický, mazivo plastické |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
1 700,40 € |
15.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241172 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 568,00 € |
15.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241195 |
III/1428 Okoč - Dolný Štál od železničného priecestia cez most Chotárneho kanála - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
694 511,40 € |
15.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241167 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
15.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241220 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
