| 20240875 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240864 |
Reklamné darčekové predmety |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
579,60 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 301/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240841 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
249,93 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240842 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,18 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/2024 |
darčekové kazety Včelovina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
579,60 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 304/2024 |
inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
50,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 197/2024 |
vyhotovenie statického posudku stavieb pre umiestnenie fotovoltaických panelov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Marián Petráš |
33216614 |
|
1 800,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 305/2024 |
Inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
25,00 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240844 |
Emisná kontrola TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
37,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240843 |
Technická kontrola - opakovaná TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
20,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240834 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
217,20 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240838 |
Vývoz separovaného odpadu 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240849 |
Náhradné diely Zetor TT367AA (posilovač spojky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
165,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240850 |
Oprava vozidla TT035AD (tlakovanie a rovnanie hláv valcov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ľubomír Šimalčík - Autodielňa |
11854111 |
|
200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240848 |
Náhradné diely na Kramer TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
549,20 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240835 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,79 € |
22.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240833 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/2024 |
Kamenivo fr. 63/125 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
582,00 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240874 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
