| 567/2024 |
Stihl píla motorová, Milw uťahovák |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
4 333,25 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 568/2024 |
celoročné pneumatiky Matador |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
192,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 564/2024 |
tonery do tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
6 810,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241868 |
Náhradné diely TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
113,60 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241861 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 890,34 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241865 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 386,16 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241871 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
6 810,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241866 |
Celoročné pneumatiky Matador 195/65R15 na TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
192,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241852 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241853 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241859 |
Interiérové vybavenie (nábytok, postel výklopná s úložným priestorom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
600,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241863 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 304,43 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241885 |
Zneškodnenie odpadu 1,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
653,64 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241887 |
Predplatné na rok 2025 Inžinierske stavby, ASB bez špeciálov, Správa budov a Stavebné materiály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
57,10 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 97/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
66 919,27 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 539/2024 |
rekonštrukcia strechy administratívnej budovy Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
12 437,20 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 563/2024 |
informačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
8 899,30 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 562/2024 |
výklopná váľanda s úložným priestorom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
600,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 561/2024 |
kľučky na dvere v prevádzkovej budove TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DVERE – PARKETY TT, s. r. o. |
47379243 |
|
282,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 569/2024 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
