| 308/2024 |
Kamera Dahua ICP-HFW5241E-ZE-27135 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
580,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240875 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240864 |
Reklamné darčekové predmety |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
579,60 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240871 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
221,57 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240851 |
Licencia Power Automate Premium CFQ7TTCOLSGZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
197,57 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240868 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240901 |
Vodorovné dopravné značenie (farba červená) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
2 380,80 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240857 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240852 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240856 |
Náhradné diely na opravu (vzpera, sklo dverí, zámok ) TTZ244 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
112,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240855 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 2. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 098,00 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240854 |
Náhradné diely TT090BV (sada uloženia, tanier pružiny, tyč stabilizátora, tlmič) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
146,95 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 301/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 062,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240841 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
249,93 € |
25.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240842 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
221,18 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240884 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
24,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240847 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240846 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240861 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
25.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/2024 |
darčekové kazety Včelovina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
579,60 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
