| 20241200 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
22.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241206 |
Emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
26,00 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241202 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241209 |
Doska šťahovacia potrebná na úpravu obaľovanej zmesy (ručný finišér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
105,00 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241198 |
Vodné 09/2023 - 12/2023
Vodné 01/2024 - 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
179,83 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241210 |
II/507 Bojničky - Hlohovec - rekonštrukcia cesty III. etapa
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 238 720,23 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241211 |
III/1394 Pataš - Padáň, pokračovanie rekonštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
236 536,25 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241268 |
Pneuservisné služby TT515EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
54,85 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241204 |
Drvené kamenivo 46,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 106,12 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241203 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241201 |
Drvené kamenivo 24,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 023,41 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241199 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241196 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241194 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241193 |
M5785 Most cez potok Blava za obcou Zavar - oprava záchytného bezpečnostného systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
2 206,32 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241192 |
M5785 Most cez potok Blava za obcou Zavar - oprava záchytného bezpečnostného systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
6 758,40 € |
22.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 395/2024 |
Baumit betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
276,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 385/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 070,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 393/2024 |
miska na odčerpanie oleja YATO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Daniel Jambrich AUTODIELY VIKA |
41648587 |
|
140,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241191 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
