| 20241240 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241239 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241238 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241237 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
28.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241227 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241223 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 402/2024 |
ročný poplatok za doménu "sucttsk.sk" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241291 |
Doména sucttsk.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241221 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
2 273,42 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241300 |
Náhradné diely Zetor TT367AA (motorová spojka, lamela spojky, ložisko) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
542,30 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241222 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
580,56 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241317 |
Pneuservisné služby TT311HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
26,21 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241228 |
Náhradné diely na opravu TT090BV, TT856DL, TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
272,96 € |
27.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241218 |
Poplatok za konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
568,00 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241219 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
69,60 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241233 |
Vyjadrenie k existencii sietí (II/560 - Dolné Dubové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
38,00 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241216 |
Drvené kamenivo 22,48 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
954,95 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241215 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241214 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
26.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241217 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
653,75 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
