| 20241282 |
Mobilné služby 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 124,44 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241271 |
Telekom fleet GPS 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241270 |
Pevné siete + internet 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241269 |
Pevné siete 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241266 |
Pevné siete + internet 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 089,63 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241278 |
Elektrická energia 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241277 |
Elektrická energia 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241255 |
Vodné, stočné 08/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241287 |
Zrážková voda z ciest 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241313 |
Elektrická energia 08/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-682,31 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241260 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
109,73 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241265 |
Zneškodnenie odpadu 12,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 144,54 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241263 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,56 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241297 |
Zrážková voda z ciest 08/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241296 |
Zrážková voda z ciest 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241311 |
Zrážkova voda z ciest Šamorín 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241310 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241309 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241308 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241261 |
Pneuservisné služby TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
79,50 € |
31.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
