| Zmluva č. 83/2024/SÚCTt |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
400,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 462/2024 |
inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
194,40 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 465/2024 |
materiál na opravu poškodeného plotu na stredisku Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
206,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 461/2024 |
náhradné diely na rotačnú kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
237,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 469/2024 |
poklop DN 600 D 400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA - SHOPPING s.r.o. |
50571745 |
|
756,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 464/2024 |
kompletné čistenie ORL a čerpacích šácht |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
16 968,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 460/2024 |
sadrokartón a príslušenstvo pre strešné okná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
191,20 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 466/2024 |
čistiace a odvápňovacie tablety do kávovaru JURA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
|
94,20 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 467/2024 |
DANUCEM Multicem a Baumit Betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
199,00 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241588 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 3,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
363,60 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241528 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
411,60 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241527 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 704,00 € |
18.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241635 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
705,72 € |
18.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241525 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241585 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,00 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241540 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 015,97 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241538 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 084,66 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241534 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 684,14 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241531 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
138,75 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241550 |
Náhradné diely TT792BI, TT-X119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
318,49 € |
17.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
