| 396/2024 |
Výjazd servisu, idenfitikáia a odstránenie poruchy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
200,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241288 |
Technická kontrola TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
65,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240979 |
Vodné 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241259 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
31,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241267 |
Spotreba tepla 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 149,64 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241258 |
Vodné 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241257 |
Vodné 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241328 |
Oprava prečerpávacej stanice na ceste II/426 Skalica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
70,84 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241248 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - pokračovanie vo výkone dlhodobého monitorovania mosta (správa č. 11) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
1 344,00 € |
02.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241256 |
Pramenitá voda, náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
201,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241254 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,80 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241253 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
237,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241252 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241251 |
Prenájom dávkovača vody (01.08.2024-30.09.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
96,00 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241249 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 289,60 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241318 |
Pneuservisné služby TT411AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
68,87 € |
02.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 403/2024 |
ročný poplatok za doménu "spravaciest.sk" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241316 |
Mýtne poplatky 08/2024 TT236IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
26,66 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241315 |
Mýtne poplatky 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
39,55 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241292 |
Doména sucttsk.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
