| 20241633 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 49,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 247,42 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241591 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241590 |
Zrážková voda z ciest Skalica 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241676 |
Školenie ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
9 418,08 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241671 |
Support ORIS, CS ORIS 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241618 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
85,20 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 485/2024 |
relefón Grandstream |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
131,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 484/2024 |
sady gumových britov na snehové radlice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
471,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 482/2024 |
doúčtovanie rozdielu množstva posypových materiálov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geo-group s. r. o. |
52591514 |
|
677,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 487/2024 |
pečiatky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
95,00 € |
30.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 492/2024 |
právne služby 2024/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
9 900,00 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241620 |
Nájom trafostanice 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241581 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 296,00 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241622 |
Zameranie množstva posypových materiálov - doúčtovanie rozdielu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Geo-group s. r. o. |
52591514 |
|
677,00 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241595 |
Čistenie pracovných odevov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
91,80 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241682 |
Služby pneuservisu TT669AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
34,20 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241636 |
Pneuservisné služby TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
20,88 € |
30.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2024/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
|
|
103 516,02 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 481/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 514,40 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241578 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
816,60 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
