| 20241594 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 120,00 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241592 |
Vodné, stočné 10/2024 - 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
81,00 € |
01.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241646 |
Elektrická energia 10/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-298,62 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241608 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
92,66 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241589 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241640 |
Zrážková voda z ciest 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241639 |
Zrážková voda z ciest 10/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241627 |
Zrážková voda z ciest 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241655 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241654 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241653 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241652 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241621 |
Zneškodnenie odpadu 0,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
62,92 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241616 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,04 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241624 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
79,57 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241632 |
Technická kontrola TT166GE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
40,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241587 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241661 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 479,00 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241637 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
497,52 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241656 |
Externý DVD vypalovačka C-tech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
54,00 € |
31.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
