| 20241630 |
Telekomunikačná technika (grandstream DP720) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
131,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241593 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241600 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241599 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241649 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 993,75 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241628 |
Spotreba tepla 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 481,10 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241667 |
Mýtne poplatky 10/2024 TT056IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,86 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241666 |
Mýtne poplatky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
31,39 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241665 |
Mýtne poplatky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
141,43 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241619 |
Mobilné služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 094,58 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241606 |
Pevné siete + internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241605 |
Telekom fleet GPS 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241604 |
Pevné siete + internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 146,64 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241603 |
Pevné siete 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241645 |
Elektrická energia 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241644 |
Elektrická energia 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241646 |
Elektrická energia 10/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-298,62 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241608 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
92,66 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241589 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241640 |
Zrážková voda z ciest 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
