| 20241628 |
Spotreba tepla 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 481,10 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241602 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
93,60 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241601 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
64,80 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241598 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
144,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241596 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241597 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 514,40 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241626 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 087,62 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241623 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
676,72 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241610 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 733,74 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241607 |
PHM 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 865,64 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241667 |
Mýtne poplatky 10/2024 TT056IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,86 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241666 |
Mýtne poplatky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
31,39 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241665 |
Mýtne poplatky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
141,43 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241619 |
Mobilné služby 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 094,58 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241606 |
Pevné siete + internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,70 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241605 |
Telekom fleet GPS 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241604 |
Pevné siete + internet 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 146,64 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241603 |
Pevné siete 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241645 |
Elektrická energia 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241644 |
Elektrická energia 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
