| 20241368 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 376,46 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241367 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
184,51 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241354 |
Predĺženie platnosti licencie programu CENKROS 4 - Rozpočtár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
604,80 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 429/2024 |
zapožičanie stanu na školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CREATUS s.r.o. |
50708333 |
Iné |
500,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241363 |
Zabezpečenie a kontrola teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CREATUS s.r.o. |
50708333 |
|
3 500,00 € |
16.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241356 |
Záložné zdroje (Forton UPS FSP CHAMP 2000, Karta SNMP Fortron pre UPS) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 368,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241353 |
Rozvodový panel (PDU 8x230V-IEC320 C14) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
139,20 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241358 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
921,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241359 |
M3636 - na ceste III/1293 Most cez Kozárovský potok v obci Dlhá - obchádzková trasa, M5497 - na ceste III/1295 Most cez bezmenný potok za obcou Dlhá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
30 406,81 € |
16.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241388 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241347 |
Fixbetón 25 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
59,45 € |
13.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 73/2024/SÚCTt |
Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Peter Lelkes - Autosúčiastky , Ing. |
|
|
6,48 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241349 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
223,20 € |
13.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241352 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
806,77 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241355 |
Poukážky Aqua |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
525,00 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241346 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241344 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241345 |
Servis a oprava hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
3 298,56 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 412/2024 |
servis prenosných hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
3 300,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 413/2024 |
autochémia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
151,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
