| 20240998 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
434,40 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241012 |
Náhradné diely na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
887,48 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241043 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 29,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
2 729,72 € |
15.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240995 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
704,00 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 331/2024 |
náhradné diely na rotačnú kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
468,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240984 |
Technická kontrola TT438BY, Technická kontrola TT289YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
146,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240983 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
39,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240994 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
70,20 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241018 |
Nájom trafostanice 08/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 321/2024 |
oprava hydropojazdu nakladača Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Janček HM Servis |
33114838 |
|
2 880,00 € |
11.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240985 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
610,96 € |
11.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011 |
Dahua IPC-HFW5241E-ZE-27135-S3 - kamera 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
612,00 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240978 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
102,66 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240996 |
Elektrina 04/2024 - 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
837,31 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240973 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240968 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
99,36 € |
10.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 324/2024 |
kovová lekárnička na stenu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
77,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 325/2024 |
náhradné diely na ŽTR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
326,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 327/2024 |
čerpadlo hydrauliky traktorovej kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
135,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 322/2024 |
náhradné diely na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
890,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
