| 20241614 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
131,04 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241625 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
596,88 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241647 |
Zemný plyn 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
9 657,52 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241689 |
Školenie ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
2 817,53 € |
06.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241711 |
Sada gumových britov na snehové radlice TT722CE, TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA spol. s r.o. |
31444253 |
|
471,00 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241651 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
55,80 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241609 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
100,27 € |
05.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241629 |
Preprava vozidla TT528BV zo strediska Senica na stredisko Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mebachel s.r.o. |
36271756 |
|
385,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241612 |
Náhradné diely 00-56 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
237,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241611 |
Náhradný diel 00-41 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
225,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241631 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny - DooGee 10Pro a Google PIXEL 7a) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
576,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241630 |
Telekomunikačná technika (grandstream DP720) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
131,00 € |
05.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241634 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241615 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2024 - 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,81 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241613 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
05.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241696 |
Náhradné diely na AKU píly (reťaz 325 59cl) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
220,00 € |
05.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241593 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241600 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241599 |
Vodné 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241649 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 993,75 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
