| 20241410 |
Náustky pre testery Drager Al. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
152,50 € |
26.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241394 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 3. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET s.r.o. organizačná zložka podniku zahr. osoby |
36805645 |
|
13 098,00 € |
26.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241395 |
Asfaltový penetračný lak 9 kg 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 390,43 € |
26.09.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 18 (Zmluva č. 46/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
57 366,18 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 436/2024 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 833,80 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241392 |
Oprava vibračnej dosky, rezačky asfaltu a elektrocentrály |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BTPS s.r.o. |
44424256 |
|
148,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241402 |
Zvislé dopravné značenie (informačná tabuľa k cyklotrase Kompa Kyselica) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NT SK s. r. o. |
52939782 |
|
230,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241393 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
138,70 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241423 |
Pneuservisné služby TT311HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
5,81 € |
25.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241409 |
Bezkontaktný digitálny otáčkomer UNI-T UT373 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DT Business Group s. r. o. |
47177781 |
|
33,60 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241391 |
Vodné 02/2024 - 09/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
581,96 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241390 |
Vodné 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
24.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241389 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 022,40 € |
24.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241396 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
336,13 € |
24.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241401 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
119,34 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241387 |
Materiál na opravu priepustu (korugovaná rúra) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
246,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241386 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk 09/2024 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241381 |
Drvené kamenivo 24,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 044,16 € |
23.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241412 |
Penetral 9 kg 15 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
417,13 € |
21.09.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
