| 20241683 |
Kompletné čistenie ORL a čerpacích šácht |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
16 968,00 € |
15.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 480/2024 |
rekonštrukcia strechy budovy garáží - Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEMM spol. s r. o. |
47480106 |
|
44 403,26 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 510/2024 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
350,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241677 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,70 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241700 |
Pneuservisné služby TT369IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
54,08 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241681 |
Náradie potrebné na opravu zábradlia (KsTools Sada náradia, CAT Skrutkovač bezuhlíkový 18V) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
405,24 € |
14.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 501/2024 |
Garážové brány, časť 1 - prekládka rozvodov elektriny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
14 121,77 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241670 |
Vodné 11/2023 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-28,39 € |
13.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241672 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
224,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241719 |
Školenie - obsluha stavebných strojov, obsluha motorových vozíkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZPO, s.r.o. |
36332151 |
|
408,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241663 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241669 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241668 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241662 |
Náhradné diely TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
403,70 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241660 |
Prenájom dočasného dopravného značenie - M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
4 389,60 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241730 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 7,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
725,36 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241658 |
Poskytnutie služby "Zberná jazda" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
111,78 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241657 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19,50 € |
09.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241642 |
Fixbetón 25 kg 10 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
89,20 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241648 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
