| 20240679 |
Pneuservisné služby TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
61,51 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240653 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240652 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240651 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2024/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slovak Telecom a.s. |
35763489 |
|
1 759,92 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 242/2024 |
oprava kávovarov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
205,00 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240638 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240640 |
Oprava kávovarov JURA E8, JURA X50 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
203,52 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/2024 |
ScanDisk Ultra mirco SDXC 256 GB+SD Adaptér |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
50,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 230/2024 |
Ubytovanie účastníkov na "Cestárske rodeo 2024" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
178,50 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 232/2024 |
Deratizácia objektov v rekreačných a školiacich zariadeniach SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 233/2024 |
Opravné sady D4-1935C, AUG54543 a kontakt výstražný WS0182A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
125,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 229/2024 |
Vykonanie opakovanej technickej kontroly vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
50,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 246/2024 |
dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
Iné |
373,00 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20240644 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
23,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240643 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240642 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240641 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240646 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 991,95 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240648 |
Programovanie riadiacej dosky sypača TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
