| 517/2024 |
betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
350,00 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20241698 |
Poplatok za online školenie "Moderná správa registratúry" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241712 |
Autobatérie Exide Premium 64Ah, 640A, 12V, EA640 Fabie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
249,90 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241695 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
45,50 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241690 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241685 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,88 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241694 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
600,48 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241702 |
Betónová zmes 2,250 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
134,20 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241678 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241693 |
Náhradné diely (hadica hydraulická, glycerínové manometre, ochranná krytka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
107,24 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241679 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 617,21 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241684 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 686,60 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241687 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,39 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241688 |
PHM 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 921,55 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241703 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
865,73 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241686 |
Práca autožeriavom (preloženie cisternovej nadstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
144,00 € |
17.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241692 |
Prírodné kamenivo, drvené 29,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
274,44 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241691 |
Prírodné kamenivo, drvené 50,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
582,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241704 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 551/2024 |
výmena poškodenej palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
Iné |
16,00 € |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
