| 20241432 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241421 |
II/561 od Matúškovo koniec obce po Kráľov Brod |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
755 630,59 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241413 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
225 166,19 € |
30.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241482 |
Vodné, stočné 07/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
12,96 € |
30.09.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241408 |
Vodné, stočné 06/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241407 |
Vodné, stočné, zrážky 08/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
375,53 € |
28.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241406 |
Vodné, stočné 06/2024 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
28.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 74/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
405 662,75 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 75/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
134 632,42 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 76/2024/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
97 778,03 € |
27.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 99/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20241405 |
Asfaltová emulzia 0,3 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
255,60 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241404 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241403 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
766,80 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241398 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241397 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241400 |
Náhradné diely TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
34,32 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241399 |
Náhradné diely TT166GE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
10,56 € |
27.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 437/2024 |
jednorázové náustky pre alkoholtestery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alkoholtestery s. r. o. |
55586368 |
|
153,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 424/2024 |
oprava elektrického napájania studničnej vodárne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
760,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
